SBA - Servizio Amministrativo
Organigramma


Struttura Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Contatti 041 234 5632 / 5634 / 5633
sasba@unive.it
Fax: 041 234 7087
Sedi San Sebastiano - Dorsoduro 1686, Campo San Sebastiano, 30123 Venezia - Mappa
Responsabile dell'Ufficio
Personale

Macro attività:

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

acquisti di beni e servizi - gestione fondi economali strutture bibliotecarie e del sistema

  • Acquisizione preventivo e dichiarazioni di legge del fornitore e CIG
  • Buono d'ordine (Verifica copertura finanziaria e autorizzazione)
  • Collaudo bene/inventario o verifica esecuzione serviz; ricevimento e verifica fattura e Dispositivo di liquidazione allineamenti inventari patrimoniali
  • Programmazione degli acquisti sulla base delle richieste delle biblioteche di area e al sistema delle biblioteche stesso
  • riscontro sulle procedure avviate tramite w/flow titulus in collaborazione con ABiF e successivi contatti con fornitori per esecuzione pagamenti

ACQUISIZIONE MATERIALE LIBRARIO, RISORSE ELETTRONICHE, PERIODICI

ACQUISIZIONE MATERIALE LIBRARIO, RISORSE ELETTRONICHE, PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE DI AREA - IN ECONOMIA O TRAMITE GARA D'APPALTO.

  • Acquisizione dichiarazioni di legge DURC e tracciabilità del fornitore e CIG, raccolta delle fatture, controllo e verifica dei buoni di ordinazione di supporto, buoni di inventario
  • Registrazione delle fatture negli apposti sezionali. Controllo e verifica delle dichiarazioni di legge da parte dei fornitori, allineamento delle scritture economico-patrimoniali. Avvio processo di liquidazione delle fatture mediante modifica manuale dei Provvedimenti di liquidazione generati da DB LIQUIDAZIONI.
  • Verifica della copertura finanziaria e relativa conversione dei buoni Sebina effettuati dai bibliotecari in Buoni di ordinazione Cia per acquisti di monografie, per risorse elettroniche mediante acquisizione dei preventivi, per i periodici mediante gare di appalto.Implementazione dei vari file access per corrispondenza CIA - SEBINA
  • riscontro sulle procedure avviate tramite w/flow titulus in collaborazione con ABiF e successivi contatti con fornitori per esecuzione pagamenti.

ATTIVITA' COMMERCIALE INTROITI FOTOCOPIE UTENTI ESTERNI

Gestione degli introiti derivanti da fotocopie utenti esterni

  • Decreto di variazione a bilancio per maggiori entrate non previste
  • Effettuazione dei versamenti presso il conto di tesoreria
  • Monitoraggio dei conti sia per quanto attiene le entrate e le spese di riferimento - registrazione fatture di acquisto in ambito commerciale per acquisti e spese a gravare su tali introiti
  • Redazione format entrate per disposizione a ragioneria della emissione delle reversali a chiusura della procedura - Per uscite predisposizione provvedimenti di liquidazioni o deteminazioni dirigenziali a supporto per liquidazione spese
  • Registrazione fatture attive in ambito commerciale degli introiti versati - verifica corretto accreditamento da parte della banca

BILANCIO E/O BUDGET

GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO, CON STANZIAMENTO DEFINITIVO E CONSUNTIVO DI FINE ESERCIZIO

  • Predisposizione del conto consuntivo di esercizio e atti conseguenti
  • determinazione avanzo di amministrazione, libero e/o vincolato, determinazione riporto economie esercizio precedente, riaccertamento residui attivi e/o passivi esercizi precedenti
  • inserimento a Planning approvazione Preventivo
  • variazioni e storni in corso di esercizio e verifica allineamento fra le somme delle previsioni entrate e accertamenti, al fine di operare eventuali correttivi in diminuzione o aumento delle varie poste sia in entrata che in uscita

GESTIONE MISSIONI E RIMBORSI A CONFERENZIERI E SPESE ORGANIZZAZIONE CONVEGNI OSPITALITA, SERVIZI

a) rimborso missioni al personale strutturato b) rimborsi spese e/o compenso a ospiti/conferenzieri c)spese ospitalità e servizi per convegni conferenze

  • Raccolta autorizzazioni, stesura programmi, buoni di ordinazione, lettere di incarichi, conferme e prenotazioni
  • Ricezione richieste, preventivi per servizi, contatti con conferenzieri, predisposizione documentazione
  • Verifica della documentazione presentata a giustificazione di spesa in base alle normative di legge e ai regolamenti vigenti
  • avvio processo di liquidazione della spesa, riscontro sulle procedure avviate tramite w/flow titulus in collaborazione con ABiF e successivi contatti con fornitori e/o conferenzieri per esecuzione dei pagamenti