APPS - Settore Controllo e Audit

Identificazione, analisi, valutazione, eliminazione e monitoraggio dei rischi associati ai processi di Ateneo al fine di perfezionare le procedure, migliorare i processi, condividere criticità e opportunità e responsabilizzare le Strutture in merito ai diversi ambiti di azione

• Coordinamento con le strutture per l’individuazione di specifici protocolli diretti a prevenire rischi operativi e individuazione delle attività di controllo da implementare
• Elaborazione e attuazione del Piano dei controlli
• Individuazione delle minacce e dei fattori di rischio operativo
• Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCI-GR)
• Supporto all’elaborazione della relazione sui risultati dell’attività svolta
• Valutazione e attribuzione del livello di rischio e classificazione delle attività in base al rischio potenziale

Analisi e simulazioni sul FFO volte a fornire supporto decisionale agli organi di governo; supporto all'elaborazione dei programmi triennali MUR

• Analisi assegnazioni del FFO
• Monitoraggio dello stato di attuazione del Programma triennale
• Simulazioni degli indicatori ministeriali
• Supporto e coordinamento nella predisposizione del Programma triennale MUR

Periodiche raccolte, estrazioni ed elaborazioni di dati richiesti dagli organismi nazionali ed internazionali per le rilevazioni sul sistema universitario, analisi dei risultati e attività di supporto decisionale al gruppo di lavoro Ranking

• Clarivate Analytics
• Classifica CENSIS delle università italiane
• GRUP Survey
• Ranking QS
• Ranking Times Higher Education

Raccolta dati per il benchmarking dei servizi di supporto delle università coordinato dal Politecnico di Milano

• Analisi dei risultati
• Raccolta delle richieste dati
• Somministrazione dei questionari di customer satisfaction

Elaborazione di richieste dati provenienti dagli organi di governo e dagli uffici

• Elaborazione di report
• Supporto nella predisposizione della reportistica